Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2407 | 6.3.2024 | Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - vystúpenie folklórneho súboru | Folklórny súbor ROZVADŽAN | 42 152 682 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1608 | 18.2.2016 | Nevšedné podoby prútia rok 2016 - plagát A3 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 841200017 | 11.5.2012 | Niťovky | EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. | 36319261 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8017802419 | 5.6.2017 | Niťovky | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3309143882 | 9.1.2013 | NON-HARDWARE CO, 3FF AKTIVÁCIA P, NOKIA C5 REFRES | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 331,39 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | N 755/2013 | 18.10.2013 | Notárska zápisnica | Notársky úrad | 5862156630 | 7 015,53 EUR |
| Detail | Zmluva Notárska zápisnica | N 356/2012 | 6.6.2012 | Notárska zápisnica - ODPIS
Kúpna zmluva ozatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho... |
Štefan Michalec a Emília Michalcová | 11 628,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1220311 | 14.3.2022 | Notebook - MŠ | Marián Sabo - MAS | 36964166 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210064 | 24.3.2021 | Notebook - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 591,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200225 | 30.11.2020 | Notebook Asus M570DD-DM001T - ZŠ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 599,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220039 | 23.2.2022 | Notebook Asus, MS Office 2021 - ŠJ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150012 | 25.2.2015 | Notebook Lenovo B5400, MS Windows 7 Home Premium, HP LaserJet P3015X | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 985,01 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1508 | 28.1.2015 | Notebook, tlačiareň | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 46 | 4.4.2011 | Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,50 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 2015/0112 | 1.4.2015 | O poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1301 | 4.4.2013 | Občerstvovacie služby | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 151,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7 | 23.3.2012 | Občerstvovacie služby v dňoch 24.3.2012 - 25.3.2012 v čase od 19,00 hod. do 5,00 hod. | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1725 | 4.4.2017 | Obchodná verejná súťaž | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | |
| Detail | Objednávka vyšlá objednávka projekt | 17 | 25.5.2012 | Obec Rudník si objednáva pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 3833513 | 22.12.2014 | Obecné noviny na rok 2015 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |