| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1844 |
3.12.2018 |
Oprava - MK Rudník |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
4 969,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1624 |
20.4.2016 |
Oprava 2 ks strešné okno - NBD č. 381/7 |
TERCO s.r.o. |
47440350 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
1.4.2022 |
Oprava 4 ks pisoáre KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021114 |
8.12.2021 |
Oprava a montáž rozvodov vody a odpadového potrubia |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1 694,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/27 |
22.12.2020 |
Oprava a prehliadka kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
247,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202110 |
24.6.2021 |
Oprava a prehliadka plynových kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
514,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202121 |
13.12.2021 |
Oprava a prehliadka plynových spotrebičov NBD č. 380, 381 a 382, prehliadka kotla v OcÚ |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202311 |
29.3.2023 |
Oprava a ročná prehliadka plynových spotrebičov (čistenie, nastavenie) v priestoroch OcÚ a... |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018082 |
22.10.2018 |
Oprava a údržba obecného rozhlasu a verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
299,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/117 |
10.1.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
322,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019107 |
12.11.2019 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
398,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022038 |
21.3.2022 |
Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
462,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
19.8.2016 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke |
Ján Mizerák |
32718713 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2018 |
9.4.2018 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri OcÚ |
Ján Mizerák |
32718713 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214007 |
16.7.2014 |
Oprava auta |
Štefan Juráš |
30975425 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103443 |
20.8.2013 |
Oprava auta : Fabia MY 356 AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
99,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1 358,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013-2019/10 |
19.3.2019 |
Oprava auta VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
198,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0089/2014 |
16.6.2014 |
Oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
546,00 EUR |