| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
23.9.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 013,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
22.12.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2014 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
18.6.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
986,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
9.12.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
632,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
7.4.2016 |
Servis systému KDS, servisný poplatok SKY LINK PRIMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
703,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
28.6.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
7.10.2016 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
29.3.2017 |
Servis systému KDS podľa zmuvy za 1Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
9.8.2017 |
Servis systému KDS za 2Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
923,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
5.10.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017011 |
25.1.2018 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
619,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
7305103611 |
6.5.2011 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
9,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
9.2.2012 |
Poistka - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
010 0018680 |
23.8.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
0109001198 |
15.10.2012 |
Základná škola Rudník - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
681253779 |
24.10.2013 |
Poistné - Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
363,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8013100161 |
4.11.2013 |
Združené poistenie majetku |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
313,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6804851705 |
4.11.2013 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
185,12 EUR |