Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | SKP18/05/009 | 10.5.2018 | Poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus" | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651 | 15.5.2018 | Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071186651 | 10.6.2019 | Balíček Škôlka Komensky | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0071186651 | 13.6.2019 | ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00071186651 | 2.6.2020 | Balíček: ŠkôlkaKOMENSKY od 02.05.2020 do 01.05.2021 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651- | 15.7.2021 | Škôlka KOMENSKY Plus od 02.05.2021 do 01.05.2022 - MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71186651 | 27.9.2022 | Škôlka Komensky Plus od 02.05.2022 do 01.05.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015017 | 21.9.2015 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2015 | Komtel | 851,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 28.7.2011 | Servis systému KDS podľa zmluvy | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011022 | 16.9.2011 | Servis systému KDS | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 014,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 22.3.2012 | Servis systému KDS za 1Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 637,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012011 | 11.6.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2 Q. 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 17.9.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 9.1.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 953,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013005 | 13.3.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za IQ 2013 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 683,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013012 | 13.6.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 832,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013021 | 17.9.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013030 | 29.1.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014004 | 21.3.2014 | Servisný poplatok SKY LINK TV PRIMA, servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2014, práce podľa... | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014014 | 16.6.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 017,00 EUR |