Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20193756 | 6.12.2019 | Materiál stavebný | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193933 | 17.1.2020 | Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 60,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200239 | 24.2.2020 | Pracovný materiál - zasadačka OcÚ | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 854,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20202637 | 22.12.2020 | pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211279 | 13.7.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020211279 | 16.7.2021 | Pracovný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 78,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211489 | 2.9.2021 | SIKA CERAM 255 Flex 25 kg | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20218109 | 26.10.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -33,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20212188 | 16.11.2021 | Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231579 | 8.11.2023 | Pracovný materiál - NBD 381 byt č. 3 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 351,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120069 | 23.2.2012 | Xerox valec, xerox toner, servisná práca technika, cestovné výlohy | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 263,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120588 | 4.7.2012 | Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 259,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130032 | 29.1.2013 | Servisná práca, Xerox toner 106R01277 | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 263,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140573 | 6.8.2014 | Xerox toner, xerox valec, servisná práca, cestovné výlohy | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 283,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170317 | 25.4.2017 | Oprava kopírky OcÚ | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 23.2.2012 | Odborné prehliadky | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 23.2.2012 | Odborná prehliadka | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 147,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.1.2013 | Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 160,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.1.2013 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13119 | 29.1.2014 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 192,00 EUR |