| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2213 |
6.4.2022 |
Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
8.6.2022 |
Doprava DFS Kopaničiarik, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prúta |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602022 |
27.10.2022 |
Doprava: Rudík-Hrušov-Tesárske Mlyňany a späť |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
17773016 |
521,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2035 |
4.12.2020 |
Kroje v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 pod názvom Rudnícka krojo-veda pre najmenších. |
Anna Šimková - AGROSEVA |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180044 |
18.12.2018 |
Geodetické práce, vytýčenie časti hranice p.č. 18102/1 |
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava |
18040466 |
247,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1706 |
16.2.2017 |
Oprava umývačky riadu |
Milan Kováč |
18044760 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170014 |
6.4.2017 |
Oprava umývačky riadu Whirpool podľa dodacieho listu |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
150,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19065 |
28.10.2019 |
Oprava umývačky riadu Whirpool |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
18044760 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23500071 |
11.9.2013 |
Preprava podľa DZVV 736785 z 10.8.2013 |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0020140002 |
23.1.2014 |
Kniha Myjava, J. Gálik, kniha Myjava II. - Gálik II.d |
STAR, spol. s r.o., Hotel Štefánik |
18048943 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188178 |
21.11.2018 |
Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 262,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182850 |
14.12.2018 |
Vonkajšie schodište NBD č. 381 a č. 382 - materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
95,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20183061 |
10.1.2019 |
REZ DOSKY 2,5x10cm-4m/0,4m2/akcia |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
2,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20188212 |
10.1.2019 |
Betón |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-89,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191345 |
6.3.2019 |
Stojisko - kuka nádoby NBD č. 381, č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
204,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20198021 |
12.3.2019 |
Betón - NBD 381,382 stojisko kuka nádoby |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
-14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191587 |
11.4.2019 |
Stavebný materiál + pomocný |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
293,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191808 |
27.5.2019 |
Vybudovanie jamy pod máj |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
112,54 EUR |