| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
20.5.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STAVEBNINY PTL |
45912076 |
17.08 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
9904838798 |
8.6.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet |
T peomi, s.r.o. |
45915466 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2013 |
13.6.2013 |
Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H |
peomi, s.r.o. |
45915466 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46 |
4.4.2011 |
Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
41.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1905573 |
27.6.2019 |
Hygienické potreby - ZŠ |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
218.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1831 |
7.9.2018 |
Kontrola ihrísk |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18110105 |
21.11.2018 |
Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
735 |
29.1.2014 |
Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom |
DOMINTEX , Pavol Šenkár |
45998809 |
962.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
31.3.2020 |
Textilné ruško |
Jana Kalinčíková |
46 089 799 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávka energií |
234/ZML/HLZ/2024 |
13.5.2024 |
Združené služby dodávky plynu |
Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. |
46 113 177 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2409 |
6.3.2024 |
Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN |
LETTRANS, s.r.o. |
46 171 100 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2020 |
7.2.2020 |
Inžinierska činnosť |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142020 |
12.3.2020 |
Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
004/2012 |
6.11.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102012 |
13.12.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
29.1.2013 |
Poskytovanie poradenskej činnosti |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
Slovensky
