| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
20.2.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32013 |
13.3.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0042013 |
12.4.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 |
13.4.2012 |
Objednávka počítača podľa cenovej ponuky č. 20120018 |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
396.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012053 |
25.4.2012 |
YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
432.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190180 |
4.10.2019 |
PC HP G - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102 |
2.7.2020 |
Tlačiareň, adaptér, kábel |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
424.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210064 |
24.3.2021 |
Notebook - ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
591.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230122 |
24.5.2023 |
Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
412.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230226 |
12.9.2023 |
Tonery do tlačiarne |
NEMOSOFT, views, s.r.o. |
46 431 713 |
363.04 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
862012 |
8.6.2012 |
Odber vyseparovaných komodít - PET odpad, katalógové číslo odpadu : 15 01 02, 20 01 39 |
Wax trade s.r.o. |
46 626 468 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
292014-1 |
3.4.2014 |
Rozhodcovské konanie - súdny poplatok |
ARBITRÁŽ, s.r.o. |
46 665 145 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1012210000 |
10.12.2012 |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17120051 |
13.12.2012 |
Prístup do siete internet 12/2012 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17130206 |
9.1.2013 |
Prístup do siete internet rok 2013 |
MYJAVAnet.sk |
46 682 571 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17140201 |
15.1.2014 |
Prístup do siete internet rok 2014 |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19140022 |
5.3.2014 |
WiFi router |
MyjavaNET s.r.o. |
46 682 571 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
243/ZML/HLZ/2024 |
20.6.2024 |
Nájom pozemkov |
BIOMILA spol. s r.o. |
46 849 513 |
358.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2016 |
7.3.2016 |
Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2018 |
21.11.2018 |
Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
48.00 EUR |
Slovensky
