| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1731 |
3.5.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
171788 |
17.5.2017 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181885 |
7.5.2018 |
Písanka 9 zo slovenského jazyka pre 1.ročník |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
13.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022664 |
19.10.2020 |
Pracovné zošity - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025420 |
19.11.2020 |
Prvouka 2, Hudobníček 2 - školské knihy ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
56.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210047 |
9.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
110.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190131 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - OcÚ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
61.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190132 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
142.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020135 |
24.11.2020 |
Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
179.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
427/2018 |
28.11.2018 |
Zmluva o obstaraní zájazdu |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
3,297.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006441818 |
21.11.2018 |
Rezervácia pobytu "Škola v prírode" v termíne 13.05.2019 - 17.05.2019 v Penzión Kremenisko,... |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415719 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Bystrica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
478.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
485/2015 |
26.12.2015 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.2.2016 |
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016125 |
3.8.2016 |
Odmena za činnosť poradcu : Projekt " Komunikácie a priestranstvo so zeleňou " |
PROTEUS s.r.o. |
45373680 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002019009 |
3.7.2019 |
Záloha - CITROEN JUMPY 1,6 HDI 66kW |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
-2019011 |
16.8.2019 |
Motorové vozidlo CITROEN JUMPY |
S AUTO, s.r.o. |
45395233 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.9.2015 |
Ekonomické poradenstvo - Peter Krištofík (exekúcia) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
23.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170005 |
1.2.2017 |
Peter Krištofík ( exekúcia ) |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
5.76 EUR |
Slovensky
