| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
02/2016/A |
18.2.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Vojtek |
|
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
02/2017KZ |
29.11.2017 |
Predaj pozemkov |
Emília Štefková, rod. Malková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
020190019 |
13.6.2019 |
Projektová dokumentácia "Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019009 |
3.7.2019 |
Projektová dokumentácia na prestrešenie bočných lodí Kultúrneho domu v Rudníku |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020190250 |
24.7.2019 |
Pomôcky pre hasičov - DHZ Rudník |
Obchod výškové práce s.r.o. |
47462809 |
409,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019045 |
16.10.2019 |
Revízie komínov v budove ZŠ a MŠ, v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dotáciách |
02020 |
22.12.2020 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020001 |
6.3.2020 |
Dodanie, montáž a výmena radiátorov v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1 489,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020002 |
6.3.2020 |
Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020005 |
28.2.2020 |
Materiál na opravu múra pri ZŠ |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
1 044,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02020046 |
9.12.2020 |
Zemné práce malým bagrom - výkop pre základ operného múra v zbernom dvore |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
0202021 |
23.9.2021 |
Výkon činnosti trénera |
Mgr. Iveta Neveďalová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
020210012 |
24.9.2021 |
Plastová známka pre psa |
Eva Sukeníková - KOPEX |
32892390 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021002 |
3.2.2021 |
Závesovina, riasenie, šitie, koľajnica - vestibul KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
405,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021003 |
24.3.2021 |
Kovové stojany na tabule na ukladanie odpadu |
Ľubomír Marko |
32719230 |
452,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021026 |
6.12.2021 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
618,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
020211279 |
16.7.2021 |
Pracovný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021-2020/10 |
15.4.2020 |
Oprava a materiál - FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
146,76 EUR |
Slovensky
