Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 00307615484 3.5.2019 Mobily za obdobie od 17.4.2019-16.5.2019 Orange Slovensko, a.s. 356 97 270  39,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 00314 16.5.2014 Vyhotovenie geodetických prác - par.č. 223090/14 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 004 4.2.2021 Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 004-2018/10 31.1.2018 VW Caddy MY 112 AS Marek Maliarik 32718764  331,92 EUR 
Detail Faktúra došlá - projekt 004/2012 6.11.2012 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... P4U, s.r.o. 46 391 100  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0042013 12.4.2013 Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... P4U, s.r.o. 46 391 100  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 005 19.3.2021 Spoločná obecná úradovňa Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 005/2013 13.6.2013 Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H peomi, s.r.o. 45915466  30,00 EUR 
Detail Zmluva O dielo 00511 30.3.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. 36847500  1 549,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0056/2016 7.4.2016 ČOV Ing. Jozef Dedík 40271811  373,80 EUR 
Detail Zmluva O spolupráci 006 27.10.2021 Spoločná obecná úradovňa Mesto Myjava 00309745   
Detail Faktúra došlá 00620 17.2.2020 Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) Mgr. Janette Adamcová 42019222  170,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0062020 26.8.2020 Maliarske práce - ZŠ Peter Liška 40468984  155,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 006202010 10.2.2020 Oprava obecného auta MY 410 BI Marek Maliarik 32718764  368,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 006812146125 2.6.2020 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  83,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0071186651 13.6.2019 ŠkôlkaKOMENSKYPlus - ročná odmena za sprístupnenie balíčka KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00742014 25.2.2015 120 l plastová nádoba s kolieskami BINS s.r.o. 45510393  666,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0082020 5.8.2020 Autobusová preprava - Jednota dôchodcov Rudník Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava 17773016  392,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0089/2014 16.6.2014 Oprava čerpadla Ing. Jozef Dedík 40271811  546,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009-2020/10 4.3.2020 Práce a materiál - FABIA MY 356 AI Marek Maliarik 32718764  278,64 EUR