Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012022 | 10.2.2022 | Dovoz kameniva, dodanie kameniva | LESTA SK s.r.o. | 50243373 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012106295 | 29.9.2021 | Konvektomat, sporák - ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 7 286,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0122022 | 24.1.2022 | Učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 452 40 841 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0123 | 9.11.2023 | Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013-2019/10 | 19.3.2019 | Oprava auta VW Caddy MY 112 AS | Marek Maliarik | 32718764 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2016 | 22.3.2016 | Baletizol bežový, páska čierna | T U R O S - poťahové látky a čalunníctvo, Tuhovčák Bohuš | 1 098,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2016 | 3.5.2016 | Baletizol bežový - KD pódium | T U R O S - poťahové látky a čalúnníctvo | 32070144 | 1 098,20 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 014/3.2MP/2009 | 21.12.2015 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 014/3.2MP/2010 | 21.3.2011 | Oznámenie o schválení | MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Poistná | 0148571 | 1.2.2013 | Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015-2016/10 | 7.3.2016 | FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 380,10 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 015/2011 | 30.6.2011 | Zhotovenie detského ihriska | Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2016 | 19.8.2016 | Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke | Ján Mizerák | 32718713 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016202010 | 31.3.2020 | Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky | Marek Maliarik | 32718764 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162022 | 1.4.2022 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017882022 | 25.1.2023 | Plaketa | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 121,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018-2016/10 | 7.4.2016 | Oprava VW Caddy | Marek Maliarik | 32718764 | 520,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018201810 | 14.3.2018 | FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 655,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 01902150 | 28.10.2019 | Potraviny ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,75 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 02 | 7.6.2019 | Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 63 496,04 EUR |