| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012022 |
10.2.2022 |
Dovoz kameniva, dodanie kameniva |
LESTA SK s.r.o. |
50243373 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012106295 |
29.9.2021 |
Konvektomat, sporák - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0122022 |
24.1.2022 |
Učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
452 40 841 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0123 |
9.11.2023 |
Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 |
Jaroslav Eliáš Elo |
40471063 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013-2019/10 |
19.3.2019 |
Oprava auta VW Caddy MY 112 AS |
Marek Maliarik |
32718764 |
198,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
22.3.2016 |
Baletizol bežový, páska čierna |
T U R O S - poťahové látky a čalunníctvo, Tuhovčák Bohuš |
|
1 098,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
3.5.2016 |
Baletizol bežový - KD pódium |
T U R O S - poťahové látky a čalúnníctvo |
32070144 |
1 098,20 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
014/3.2MP/2009 |
21.12.2015 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
014/3.2MP/2010 |
21.3.2011 |
Oznámenie o schválení |
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - Sekcia envi |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
0148571 |
1.2.2013 |
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015-2016/10 |
7.3.2016 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
380,10 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
015/2011 |
30.6.2011 |
Zhotovenie detského ihriska |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM |
43561047 |
30 699,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
19.8.2016 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke |
Ján Mizerák |
32718713 |
112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
016202010 |
31.3.2020 |
Brzdové doštičky , čistiace a mazacie prostriedky |
Marek Maliarik |
32718764 |
119,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0162022 |
1.4.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v KD |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
46884564 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017882022 |
25.1.2023 |
Plaketa |
OLYMP ERBY s.r.o. |
52365921 |
121,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
018-2016/10 |
7.4.2016 |
Oprava VW Caddy |
Marek Maliarik |
32718764 |
520,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
018201810 |
14.3.2018 |
FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
655,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
01902150 |
28.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
46,75 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
02 |
7.6.2019 |
Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č. 33c |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
63 496,04 EUR |
Slovensky
