Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1012101601 | 13.9.2021 | Vývoz KO | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 699,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012101779 | 6.10.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 209,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012101947 | 27.10.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 492,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012102244 | 8.12.2021 | Vývoz KO, uloženie zmesového KO, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 1 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012102462 | 24.1.2022 | Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 720,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012151 | 4.4.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 197,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012190 | 9.5.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 213,85 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1012210000 | 10.12.2012 | Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby | MYJAVAnet.sk | 46 682 571 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1012223 | 27.5.2019 | Zelenina a ovocie - ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101246 | 18.2.2019 | Zelenina a ovocie ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 190,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101287 | 6.3.2019 | Zelenina | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 183,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101500023 | 5.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 67,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500121 | 5.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 89,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500191 | 13.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 13.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500354 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 92,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500468 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 68,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500550 | 9.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500603 | 9.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 102,29 EUR |