Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170042 | 16.3.2017 | Samolepka na hasičské vozidlo | MYPRINT, s.r.o. | 36340189 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170053 | 23.5.2017 | Oprava miestnej komunikácie | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 430,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17007 | 4.5.2017 | Doprava autobusom | Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel | 32783230 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1701 | 4.1.2017 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 170100245 | 7.2.2017 | Čaje | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 135,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 170100792 | 29.3.2017 | Potraviny | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 101,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 170101158 | 24.4.2017 | Potraviny | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 170101647 | 5.6.2017 | Potraviny | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 97,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 170102185 | 27.9.2017 | Potraviny | J&B Unique SK s.r.o. | 35928182 | 114,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170154 | 1.12.2017 | Oprava MK(u Blahov, most u Porubských) | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 040,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170155 | 1.12.2017 | Výkop zákopy strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170156 | 1.12.2017 | Oprava MK (u Blahov, most u Porubských) | VOCH s.r.o. | 47030241 | 999,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1702 | 26.1.2017 | 2. licencia programu MZDY | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170250 | 25.4.2017 | Žací stroj Starjet AJ24 HP-P2 | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 3 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1703 | 7.2.2017 | Objednávka tlačív | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 170317 | 25.4.2017 | Oprava kopírky OcÚ | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1703794473 | 19.7.2017 | Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1/2017 - 2/2017 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1703917780 | 8.12.2017 | Kopaničiar Expres č. 2/2018-52/2018 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2017 | 1704 | 13.2.2017 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1704/COTISR/2016 | 7.10.2016 | Darovacia zmluva | Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky | 00151882 |