Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0801160021 | 18.5.2016 | Stavebné práce - Komunikácia vetva A | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 57 932,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801160493 | 21.12.2016 | Oprava MK u Blahov | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 27 315,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801170478 | 14.12.2017 | Rekonštrukcia MK U Dugov, Dolná ulica | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 57 740,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180604 | 17.12.2018 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127(2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 24 019,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180617 | 21.12.2018 | Stavebné práce "Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník" | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 98 243,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180627 | 18.12.2018 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 68/2018/08421 a obj. č. 1844 Komunikácia - u Porubských,... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 20 827,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190075 | 27.6.2019 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 127/2018/08431 na stavbe "Rekonštrukcia MK Rudník u Mockov č.... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 39 464,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190416 | 22.11.2019 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 a jej dodatkov na stavbe "Oprava miestnych... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 52 560,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190417 | 7.4.2020 | 4. splátka faktúry | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 6 653,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801190418 | 14.11.2019 | Stavebné práce v zmysle OBJ č. 1942 na stavbe "Oprava MK, naviac práce": S89730-0004 SO naviac... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 4 618,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801200177 | 26.8.2020 | Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 956,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 24.10.2022 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 23.1.2023 | Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 22.11.2022 | Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 25.1.2023 | Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 7.3.2013 | Vypracovanie prevádzkového poriadku stavby " Rudník vodovod do Jurášov, vodovod Vaďovské " . | Vincent HOLÚBEK | 11836571 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08707179534 | 10.2.2021 | Plyn za obdobie od 01.01.2021-31.01.2021 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 911,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08716651457 | 15.7.2020 | Zemný plyn od 01.06.2020 do 30.06.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0872019 | 5.3.2019 | Didaktické pomôcky do ZŠ | ELARIN, s.r.o. | 452 40 841 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089202110 | 21.12.2021 | Oprava FABIA MY 356 AI | Marek Maliarik | 32718764 | 50,64 EUR |