| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0762017 |
22.6.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
201,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0763624455 |
16.7.2014 |
Tel. čísla : 034/6215620, 034/6215624, net za obdobie od 1.6.2014 - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
68,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0767633930 |
10.12.2014 |
Telefón : 6215620, 6215624, |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0771460072 |
20.3.2015 |
Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
87,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772014 |
16.7.2014 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov v budove ZŠ Rudník |
Peter Špaček |
37527231 |
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772016 |
20.6.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov v budove ZŠ a MŠ |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772017 |
3.7.2017 |
Kontrola ručných hasiacich prístrojov |
Peter Špaček |
37527231 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0775391044 |
15.7.2019 |
Režijný materiál, servis - mazadlá, čističe.... |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
300,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0780913400 |
19.1.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 01.12.2015-31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0787391939 |
19.8.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0790187800 |
8.12.2016 |
Tel.číslo: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.10.2016 - 31.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791122053 |
14.12.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2016 |
3.5.2016 |
Revízie elektro na objektoch obce Rudník |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110139 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24 983,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110165 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
17 465,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110306 |
6.10.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
1 140,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08011190417 |
10.11.2019 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 57/2019/08431 |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
39 918,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130440 |
15.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
20 128,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130482 |
29.1.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD S 89622-0001 Komunikácia vetva A |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
9 379,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140154 |
3.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 73/2013/08431/M/R na stavbe "Rekonštrukcia cyklotrasy" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51 408,49 EUR |
Slovensky
