| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
170/ZML/DOD/2023 |
8.11.2023 |
Aktualizácia ustanovenia Zmluvy o udelení licencie a Špecifikácie k zmluve o udelení licencie |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332987 |
8.11.2023 |
Mrazené kuracie stehná ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
46.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670333046 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
172.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231359 |
8.11.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
71.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
23525 |
8.11.2023 |
Mäso ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
354.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301123 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301095 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331384 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
100.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331484 |
8.11.2023 |
Mrazená zelenina, mrazené mäso ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332366 |
8.11.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
35.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670332329 |
8.11.2023 |
Mrazená zelenina tekvica Hokaido ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
5.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023206 |
8.11.2023 |
WebLES - užívateľská podpora 1.1.2023-31.12.2023 |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
85.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301072 |
8.11.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202328 |
8.11.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
1,098.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230844 |
8.11.2023 |
Stavebné rezivo |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023087 |
8.11.2023 |
Riešenie migračných výziev v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208973 |
8.11.2023 |
Voda NBD č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
232.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22310039 |
8.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
624.00 EUR |
Slovensky
