| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329609 |
11.10.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
6.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329671 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301058 |
11.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
98.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670329520 |
11.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
116.51 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
166/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Marián Krištof |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
168/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Zdenka Siváková |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326773 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
104.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326862 |
19.10.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231150 |
19.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
104.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670325912 |
19.10.2023 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
103.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670325906 |
19.10.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191428409 |
19.10.2023 |
Mlieko, tvaroh, jogurt ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300961 |
19.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
99.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2317 |
24.10.2023 |
Čistiereň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331151 |
25.10.2023 |
Mrazené ryby Losos ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
59.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20231285 |
25.10.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.10.2023 |
Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
444.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5754479079 |
25.10.2023 |
Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
96.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2318 |
25.10.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia |
PSML s.r.o. |
52 383 318 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230100060 |
6.11.2023 |
Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové |
PSML s.r.o. |
52383318 |
966.35 EUR |
Slovensky
