| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1023071281 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 07/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301006 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,010.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300099 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd dňa 12.6.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
303.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230449 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
25.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230382 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV jún 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771070 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,511.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232204924 |
10.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771071 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330965676 |
10.11.2023 |
Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230481 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230482 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582718940 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708028372 |
10.11.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230034 |
10.11.2023 |
Učebnice ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100056 |
10.11.2023 |
Generálna oprava hasičskej striekačky |
Válek - motorsport, s.r.o. |
08060479 |
4,930.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306112 |
10.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230031 |
10.11.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
573606515 |
10.11.2023 |
Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
100.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230636 |
10.11.2023 |
Čistenie kanalizácie NBD 380 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
278.16 EUR |
Slovensky
