| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7742017086 |
17.9.2012 |
Telefóny, internet za obdobie od 1.8.2012 - 31.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
109204715 |
17.9.2012 |
Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160480 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160455 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160456 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 02757185 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006255 |
17.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204424 |
17.9.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
65.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12320 |
10.9.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 |
10.9.2012 |
Aktualizácia bezpečnostného softvéru - produkt : ESET Smart Security OEM |
ESET, spol. s r.o. |
|
62.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121621 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
25.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121551 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
22.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121500 |
10.9.2012 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
37.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204088 |
10.9.2012 |
Mlieko, maslo, smotana na varenie |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006039 |
7.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
992 |
3.9.2012 |
Kuracie mäso, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005930 |
3.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
14.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012088 |
3.9.2012 |
Záverečná MS - prípravné práce - Projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník ",... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
2012089 |
3.9.2012 |
Záverečná ŽoP - prípravné práce - projekt " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník... |
Octigon, a.s. |
35864711 |
3,718.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
10120395 |
3.9.2012 |
Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03292012 |
3.9.2012 |
Plastová nádoba s kolieskami 120 l ( 25 kusov ) |
BINS s.r.o. |
45510393 |
540.00 EUR |
Slovensky
