| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200072242 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.4.12 - 12.9.12 Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
54.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 13.8.12 - 12.9.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
27.9.2012 |
Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012364 |
27.9.2012 |
Uverejnenie verejnej súťaže na " Predaj nehnuteľnosti " v týždenníku KOPANIČIAR expres č.... |
Kopaničiar expres |
|
14.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166987 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
32.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166989 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166988 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
96.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12163 |
26.9.2012 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
462.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12082406 |
26.9.2012 |
Rybie filé, mrazená zelenina |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12358 |
26.9.2012 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 |
25.9.2012 |
Objednávka opravy kotlov v byte č. 381/7 a v byte č. 380/7. |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006291 |
24.9.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
31.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 |
24.9.2012 |
Objednávka rozboru odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670219155 |
21.9.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
120.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 |
21.9.2012 |
Objednávame si u Vás inzerciu v najbližšom čísle týždenníka podľa prílohy č. 1 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121673 |
20.9.2012 |
Chlieb, pečivo, droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
36.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122208964 |
17.9.2012 |
Tlačivá do základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012048 |
17.9.2012 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3 Q. 2012, servisný poplatok Sky Link... |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
637.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012020 |
17.9.2012 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
547.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014594 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
Slovensky
