| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 |
3.10.2012 |
Objednávame si u Vás materiál podľa cenovej ponuky zo dňa 27.9.2012. |
PATÁK, s.r.o. |
36267031 |
296.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016658 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016657 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka u Hluchých č. 159 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016655 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 381 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016654 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 24 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016653 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 19 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016652 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016651 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 2 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016650 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka U Zmekov č. 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016649 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka u Mockov č. 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016648 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200023 |
3.10.2012 |
Výmena odpadového potrubia |
Ivan Gavač - G.I.W. |
33444641 |
92.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006678 |
3.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
39.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121728 |
3.10.2012 |
Chlieb, droždie |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
43.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 |
1.10.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/A |
28.9.2012 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
MUDr. Jozef Šóth |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/A |
28.9.2012 |
Zmluva č. 2/2012/A o nájme nebytového priestoru |
MUDr. Jozef Šóth |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1067 |
28.9.2012 |
Hydinové mäso, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
136.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31204647 |
27.9.2012 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
32.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 12.8.12 - 11.9.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
Slovensky
