| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Poistná |
2 |
3.5.2017 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
17-431-01649 |
2.5.2017 |
Poskytnutie finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117124067 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 382) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124087 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124088 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124066 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1730 |
27.4.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1171199 |
27.4.2017 |
Aktualizácia dát do katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1170082 |
27.4.2017 |
Aktualizácia programov za rok 2017 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
834.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170126 |
27.4.2017 |
Ekonomické poradenstvo - exekúcia |
PATRIOT GROUP s.r.o. |
45407657 |
12.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11702896 |
27.4.2017 |
Inventár do ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
309.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122268 |
27.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.17-6.4.2017 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6806864999 |
25.4.2017 |
Poistné za CADY MY 112AS |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
175.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122269 |
25.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170250 |
25.4.2017 |
Žací stroj Starjet AJ24 HP-P2 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
3,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170317 |
25.4.2017 |
Oprava kopírky OcÚ |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
59.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017172 |
25.4.2017 |
Vývoz odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
68.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
128/2017/NB |
24.4.2017 |
Nájom bytu |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712526 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712570 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
54.23 EUR |
Slovensky
