| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017214 |
23.5.2017 |
Odkalenie ČOV, uskladnenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
248.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711085356 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za obdobie od 01.04.2017-30.04.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
-43.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795931203 |
23.5.2017 |
Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170395 |
17.5.2017 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171312845 |
17.5.2017 |
Pracovné pomôcky do MŠ |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
17.5.2017 |
Oblek komplet pre člena DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
214.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700306 |
17.5.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
124.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700626 |
17.5.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
199.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171788 |
17.5.2017 |
Didaktické pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716466 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670716336 |
17.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
57.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317262904 |
15.5.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-6.5.2017 (Rudník č. 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
29.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170595 |
12.5.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
34.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
17270 |
12.5.2017 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
134.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321704067 |
12.5.2017 |
Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36 357 065 |
308.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1732 |
9.5.2017 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293749432 |
9.5.2017 |
Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(ZŠ,MŠ,ŠKD) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293749433 |
9.5.2017 |
Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017208 |
9.5.2017 |
Prevádzkovanie ČOV AT 120 Rudník za obdobie apríl 2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017189 |
9.5.2017 |
Servisný výjazd na ČOV AT 120 Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72.00 EUR |
Slovensky
