Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1527 | 14.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S352405105 | 21.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1619 | 22.3.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S362404582 | 7.4.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S36240458 | 3.5.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S372404608 | 29.3.2017 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S382403228 | 31.1.2018 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 102,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1913 | 20.3.2019 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392404776 | 26.3.2019 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 234,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2413 | 10.4.2024 | Vrecia čierne odpadové | LVSR s.r.o. | 52383911 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13007 | 15.3.2013 | Vrbové prútie | Štefan Oslej | ||
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13008 | 15.3.2013 | Vrbové prútie | Peter Beňo | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320121 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Štefan Oslej | 108,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320132 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11032016 | 11.3.2016 | Vŕbové prútie | Pavel Procházka | 55,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 119/ZML/HLZ/2023 | 12.4.2023 | Vrbové prútie | Ing. Jozef Boďa | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 215003 | 25.2.2015 | Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca | Štefan Juráš | 30975425 | 60,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214009 | 3.9.2014 | Vozidlo MY356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120012 | 3.5.2012 | Vozidlo MY112AS | Štefan Juráš | 30975425 | 324,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213011 | 17.7.2013 | Vozidlo MY 356AI | Štefan Juráš | 30975425 | 257,52 EUR |