| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
07/2011 |
6.6.2011 |
Zhotovenie stavených prác na akcii : " Revitalizácia centrálnej časti obce Rudník " |
UNISTAV apol. s r.o. |
31 409 539 |
470 113,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
201213 |
4.7.2012 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1 549,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019004 |
24.9.2019 |
Zhotovenie pódia v sále budovy KD |
Štefan Miko-MIKO |
30690854 |
6 919,90 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
015/2011 |
30.6.2011 |
Zhotovenie detského ihriska |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM |
43561047 |
30 699,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
6.3.2012 |
Zhotovenie bannera pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu "Inštitucionalizácia a... |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2018 |
21.11.2018 |
Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022171 |
27.9.2022 |
Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022030 |
17.3.2022 |
Zhodnotenie odpadu a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023130 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512301484 |
9.11.2023 |
Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512200701 |
4.5.2022 |
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
21,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023010 |
14.2.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881384 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174957726 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7243932490 |
9.8.2017 |
Zemný plyn za obdobie od1.8.2017-31.8.2017 (Rudník č.1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
23.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 19.8.14-18.8.14 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
78,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980020 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011595 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7224011596 |
5.9.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695,00 EUR |
Slovensky
