| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6220590 |
23.1.2023 |
Zmluva o aktualizácii na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
29,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232/2015 |
28.5.2015 |
Zmluva o aktualizácii dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25200003 |
15.5.2020 |
Zmluva č. tz2017-01-27 mg1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
-78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201503 |
31.3.2020 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211542 |
8.2.2021 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230438 |
24.5.2023 |
Zmluva č. tz2015-05-25bt6 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230739 |
24.5.2023 |
Zmluva č. A/2023/12/2008, tz2015-06-17dh5,tz2016-08-22dh1, tz2022-03-31ar3, tz2022-03-31ar2 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200079 |
31.3.2020 |
Zmluva č. A/2023/12/2008 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
912,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2015/A |
27.2.2015 |
Zmluva č. 2/2015/A |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/A |
28.9.2012 |
Zmluva č. 2/2012/A o nájme nebytového priestoru |
MUDr. Jozef Šóth |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102102185 |
24.1.2022 |
Zmesový komunálny odpad zákonný poplatok, preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
132,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201613 |
27.10.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
663,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102201792 |
23.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 496,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o združenej dodávke |
30.10.2012 |
Zmena zmluvy - produkt Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
6783795 |
3.7.2013 |
Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
28.2.2012 |
Zmena termínu predĺženia zmluvy |
UNISTAV spol. s r.o. |
31 409 539 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
000001 |
18.9.2019 |
Zmena termínu dokončenia stavebných prác. |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
0002 |
3.10.2019 |
Zmena rozsahu realizácie stavebných prác zámenou objektu SO 003 miestna komunikácie U... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
92 478,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2116 |
17.8.2021 |
Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ - Obstaranie gastro zariadení do ŠJ pri... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 286,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41900119 |
10.1.2019 |
Zimné pneumatiky |
AZ pneu s.r.o. |
44912951 |
158,00 EUR |
Slovensky
