Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 6.6.2023 | Lesnícke práce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 2 328,05 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 221/ZML/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 222/ZML/DOD/2024 | 10.4.2024 | Komplexné spracovanie dreva – Obnovná úmyselná - JUP | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 223/ZML/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Komplexné spracovanie dreva – NV rozptýlená | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 293/ZML/HLZ/2025 | 6.2.2025 | Zmluva o dodaní služieb - ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 295/ZML/DOD/2025 | 7.2.2025 | Drevo | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 389/ZML/HLZ/2026 | 4.2.2026 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 391/ZML/DOD/2026 | 5.2.2026 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 393/ZML/DOD/2026 | 6.2.2026 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230413 | 24.5.2023 | Čistenie kanalizácie - KD | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230636 | 10.11.2023 | Čistenie kanalizácie NBD 380 | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 278,16 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 13/2014/A | 21.11.2014 | Prenájom nebytových priestorov | Pavol Soviš | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 129/ZML/HLZ/2023 | 2.5.2023 | Kúpna zmluva - predaj pozemkov | Pavol Kučera, Mgr. Michaela Kučerová | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 51-002/2021 | 4.5.2021 | Zriadenie vecného bremena | Pavol Kriško a manž. Zuzana Krišková, rod. Štefková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12004 | 23.2.2012 | Odborné prehliadky | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 23.2.2012 | Odborná prehliadka | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 147,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.1.2013 | Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 160,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.1.2013 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13119 | 29.1.2014 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13120 | 29.1.2014 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 222,00 EUR |