Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13008 | 15.3.2013 | Vrbové prútie | Peter Beňo | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 160320132 | 19.4.2013 | Vŕbové prútie | Peter Beňo | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 24/2015 | 13.3.2015 | Nevšedné podoby prútia - príprava | Peter Beňo | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 16/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Peter Beňo | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 209/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Peter Beňo | 25,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 413/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Peter Beňo | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 426/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Peter Beňo | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O dielo | 295-1/2019 | 26.11.2019 | Zmluva o dielo | Peter Belenčiak | 37022687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2019 | 16.12.2019 | Kúrenie - byty ZŠ | Peter Belenčiak | 37022687 | 6 002,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201900682 | 15.7.2019 | Periskop pre riaditeľom MŠ - predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 6,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | PMS/19/07/0175 | 16.7.2019 | Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného... | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201900292 | 24.7.2019 | Fórum pre riaditeľov škôl- predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2020 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 202100195 | 27.9.2022 | Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202000237 | 27.9.2022 | Periskop pre riaditeľov MŠ | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/2013 | 13.6.2013 | Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H | peomi, s.r.o. | 45915466 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022015 | 21.9.2022 | Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 91/ZML/HLZ/2023 | 1.3.2023 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 92/ZML/DOD/2023 | 6.3.2023 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 93/ZML/DOD/2023 | 6.3.2023 | Ťažba dreva | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023016 | 24.5.2023 | Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 6 339,31 EUR |