| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190004 |
7.2.2019 |
Zimná údržba ciest strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
684,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190002 |
7.2.2019 |
Odhŕňanie spadnutého snehu zo strechy domu č. 324 |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190096 |
14.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
678,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190099 |
15.11.2019 |
Dovoz kameniva vozidlom Mercedes - zberné miesto |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
155,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200018 |
30.4.2020 |
Oprava kanalizačného potrubia |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 053,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0210010 |
24.3.2021 |
Úprava terénu strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210033 |
31.5.2021 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220005 |
7.3.2022 |
Kľúče na kanalizačný poklop 2ks |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 366,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220038 |
27.9.2022 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230037 |
12.9.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230031 |
10.11.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
477,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
57/2012/NB |
3.12.2012 |
Zmluva o nájme bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
101/2015/NB |
27.11.2015 |
Prenájom bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
17/2018/A |
21.12.2018 |
Prenájom nebytového priestoru v KD |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
177/2021/NB |
30.11.2021 |
Prenájom nájomného bytu č. 1 v NBD č. 381 |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
147/2018/NB |
28.11.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Vladislav Petrák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/004 |
9.10.2013 |
Výroba palubovkových dosiek |
Vladimír Vojtek |
36 964 506 |
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
2.5.2022 |
Spílenie stromu |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
3/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne |
Vladimír Ševčík |
|
30,00 EUR |
Slovensky
