| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33/2016 |
19.8.2016 |
Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
13.6.2019 |
Ubytovanie počas snemu ZMOS v Bratislave v dňoch 22.05.-23.05.2019 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042020 |
24.8.2020 |
Preprava na školenie starostov - Štrbské pleso v dňoch 08.07.-10.07.2020 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022021 |
30.11.2021 |
Preprava na školenie starostov - Dunajská Streda v dňoch 06.09.-08.09.2021 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
44,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22062017 |
9.8.2017 |
Školské ovocie na školský rok 2017/2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
50791079 |
|
| Detail |
Zmluva O budúcej zmluve |
146/2018 |
26.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Zdenko Viskup |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220039 |
5.9.2022 |
Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 |
Zdenko Horňák MYKANAL |
52006565 |
216,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
168/ZML/HLZ/2023 |
17.10.2023 |
Stretnutie občanov nad 62 rokov |
Zdenka Siváková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
731/2013/AS14 |
20.12.2013 |
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy |
Zdenek Sírkorský |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
9412 |
3.1.2017 |
Odvádzanie odpadových vôd |
Zdenek Síkorský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9412 |
20.12.2013 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Zdene Síkorský |
|
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
15/2018/A |
14.12.2018 |
Nájom nebytového priestoru v KD Rudník |
Zdena Pražienková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180017 |
23.5.2017 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180014 |
21.5.2018 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
35701986 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1517 |
8.4.2015 |
Vývoz skla, papiera a kovov |
Zberné suroviny a.s., závod - Senica |
35701986 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5180004 |
20.5.2015 |
Vývoz kontajnera |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180029 |
18.12.2015 |
Vývoz skla |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180023 |
23.8.2017 |
Prepravné náklady |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180026 |
12.3.2019 |
Vývoz črepov Rudník-Senica |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180056 |
3.5.2019 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
|
36,00 EUR |
Slovensky
