| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801190417 |
7.4.2020 |
4. splátka faktúry |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
6,653.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110855 |
28.9.2011 |
Informačná tabuľa s rámom na účely publicity mikroprojektu 3 ks |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121272 |
9.1.2013 |
Samolepky komunálny odpad |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
187.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13023 |
16.9.2013 |
Obrusy biele |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221129 |
23.1.2023 |
Práca traktorom Zetor Forterra |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230844 |
8.11.2023 |
Stavebné rezivo |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
33/2012 |
28.5.2012 |
Cechové insígnie v rámi mikroprojektu : " Inštiticionalizácia a aktivácia česko-slovenského... |
SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s.r.o. |
34112561 |
1,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
7.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
34006273 |
26.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2432 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
5.8.2015 |
Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi |
AKU-TRANS spol. s r.o. |
34 136 924 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
107 |
9.9.2011 |
Objednávka informačnej tabule |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
16.3.2012 |
Samolepky |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
29.2.2012 |
Signmakingové služby - samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
20120283 |
29.3.2012 |
Tlač plagátov - Mikroprojekt " Inštitucionalizácia a aktivácia česko-slovenského cechu... |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
88.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131160 |
29.1.2014 |
Samolepky na kontajnery |
T-ŠTÚDIO s.r.o. |
34 120 866 |
187.92 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
226/ZML/HLZ/2024 |
16.4.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava |
34 012 656 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48.40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
73/2019 |
14.3.2019 |
Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice - výmena garážových brán, úprava a rekonštrukcia... |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190002 |
9.4.2019 |
Práce podľa zmluvy "Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice" |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
15,096.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/0014 |
24.2.2020 |
Práce, materiál - Hasičská zbrojnica |
Marián Ficel FIT-THERM |
33702632 |
1,522.00 EUR |
Slovensky
