| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02020002 |
6.3.2020 |
Výmena prietokového ohrievača, batéria drezová-páková - WC OcÚ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020028 |
22.12.2020 |
Opravy sanitárnej techniky v NBD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
66.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
28.4.2021 |
Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
253.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
3.6.2021 |
Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
107.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02021026 |
6.12.2021 |
Oprava v NBD č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
618.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
1.4.2022 |
Oprava 4 ks pisoáre KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
1.4.2022 |
Dodanie, montáž radiátorov a rozvodov vody, odpadu, vykurovania - kancelárie Obec Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3,542.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
10.5.2022 |
Inštalatérske a vodárenské práce pri rekonštrukcii priestorov WC pri pohostinstve KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3,915.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.5.2023 |
Výmena bytového ventilu |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
86.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
9.11.2023 |
Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
497.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
04/2016/A |
11.3.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Roman Svinkásek |
32721316 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
06062016 |
6.6.2016 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Roman Svinkásek |
32721315 |
8,871.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
17.7.2013 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
91.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015037 |
21.5.2015 |
Kontrolná prehliadka a úradné overenie váh v ŠJ pri MŠ |
Ľudmila Karlíková - VAMONT |
32720271 |
85.90 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
30.4.2012 |
Zmluva o poskytovaní služieb : Externý manažment projektu " Detské ihriská v obci Rudník " |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
32720220 |
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111220015 |
3.5.2011 |
Preprava osôb - odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR dňa 02.04.2011 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
414.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
NFP22410120047 |
28.3.2011 |
Objednávka prepravy na odborný seminár Morkovice-Slížany, ČR |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
NFP22410120047 2 |
4.4.2011 |
Objednávka prepravy na výstavu - Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111220016 |
3.5.2011 |
Preprava osôb na aktivitu Výstava s tematikou košikárstva - Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112220017 |
4.7.2012 |
Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
320.00 EUR |
Slovensky
