| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300455 |
18.4.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
608.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300040 |
18.4.2023 |
Realizácia dňa 20.3.2023 - vývoz KO |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
325.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300624 |
24.5.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,087.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300058 |
24.5.2023 |
Prejazd po obci, manipulácia s nádobami ... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
436.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102300809 |
21.8.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
790.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300075 |
21.8.2023 |
Prejazd po obci |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
689.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300134 |
12.9.2023 |
Realizácia dňa 14.8.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
413.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301399 |
21.9.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
694.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301562 |
8.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,078.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300155 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
660.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300120 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd 3.7.2023, 24.7.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
678.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301171 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
662.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301006 |
9.11.2023 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1,010.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300099 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd dňa 12.6.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
303.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301736 |
13.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
713.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300169 |
13.11.2023 |
Realizácia dňa 16.10.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
299.69 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
177/ZML/DOD/2023 |
4.12.2023 |
Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110165 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD: S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
17,465.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110139 |
19.7.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0002 Verejné osvetlenie |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
24,983.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110306 |
6.10.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
1,140.67 EUR |
Slovensky
