| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4231179004 |
12.9.2023 |
Voda od 11.08.2023-10.09.2023 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
181,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208973 |
8.11.2023 |
Voda NBD č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
232,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517479 |
8.11.2023 |
Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234518942 |
8.11.2023 |
Voda 06.04.23-05.10.23 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517447 |
8.11.2023 |
Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136233 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231136234 |
9.11.2023 |
Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234358842 |
9.11.2023 |
Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234305777 |
10.11.2023 |
Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229671 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
80,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229670 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
163,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231229672 |
13.11.2023 |
Voda od 11.10.23 - 10.11.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
99,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121328 |
20.11.2012 |
Stimulačný program prevencie porúch učenia detí predškolského veku - kuriér |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131097 |
10.12.2013 |
Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
148,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2019 |
1952 |
19.11.2019 |
Hry a pomôcky pre deti MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
111,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/2916 |
3.12.2019 |
Hry pre predškolákov do MŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
112,90 EUR |