| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
528/2012 |
4.10.2012 |
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250000075 |
14.11.2012 |
Školské ovocie - jablká |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250000076 |
20.11.2012 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001093 |
14.12.2012 |
Školské ovocie - jablká |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001094 |
11.1.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000341 |
8.2.2013 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
8.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000466 |
14.3.2013 |
Jablko červené - školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
14.3.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000342 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
22.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
350000467 |
15.5.2013 |
Školské ovocie |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3066097466 |
5.5.2016 |
Kuchynský robot - ŠJ |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
126.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2129 |
8.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 |
Elektrosped a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421297000 |
16.11.2021 |
Obrazovka ku kamerovému systému |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
111.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3621285679 |
16.11.2021 |
Monitor Samsung F24T350 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/3/2011 |
13.4.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
141.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724970118 |
27.5.2011 |
Telefón
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
182.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1725983449 |
27.5.2011 |
Telefón |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2018 |
1815 |
27.2.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
XLinebus s.r.o. |
35747501 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2341/2011-2110404420 |
13.4.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
36.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212002188 |
16.3.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Rudník č. 379 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
Slovensky
