Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2510 | 28.4.2025 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 251/ZML/HLZ/2024 | 16.8.2024 | Prenájom KD | Radovan Mocko | ||
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 251-1/2019/A/17 | 28.11.2019 | Nájom nebytového priestoru | SPŠ Myjava - PhDr. D. Štefíková | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 251 | 21.3.2013 | Kuracie stehná | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 59,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 251 | 26.3.2013 | Kuracie stehná | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 59,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2509 | 24.3.2025 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2508 | 11.3.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2507 | 10.3.2025 | Bytový vodomer bez odpočtu | K.B.F. group s.r.o. | 36 344 761 | 1 058,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2506 | 18.2.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2505 | 13.2.2025 | Objednávka tlačív do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2504 | 13.2.2025 | Vývoz ČOV AT a prečerpávačky v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2503 | 28.1.2025 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2501 | 7.1.2025 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 250001094 | 11.1.2013 | Jablková šťava | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 250001093 | 14.12.2012 | Školské ovocie - jablká | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 250000076 | 20.11.2012 | Jablková šťava | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 22,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 250000075 | 14.11.2012 | Školské ovocie - jablká | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 8,81 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 250/ZML/HLZ/2024 | 8.8.2024 | Dotácie | Mesto Myjava | 00309745 | 336,00 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 250-1/2019/A/10 | 13.9.2019 | Nájom nebytových priestorov | Hana Plencnerová | ||
| Detail | Zmluva O dotáciách | 25/ZML/HLZ/2022 | 23.6.2022 | Dotácia | Mesto Senica | 00309974 |