Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 322019 | 14.11.2019 | Dodávka materiálu a montážne inštalatérske práce pre stavbu "Modernizácia kotolne a... | ŠIMLINGER, spol. s.r.o. | 31417141 | 85 613,90 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 322/ZML/HLZ/2025 | 23.5.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rudník v roku 2025 | Mesto Myjava | 00309745 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321704067 | 12.5.2017 | Materiálové zhodnotenie použitých pneumatík | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36 357 065 | 308,88 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 321/ZML/HLZ/2025 | 16.5.2025 | Nevšedné podoby prútia 2025 | Silvia Hudecová | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 321 0341 | 11.5.2021 | Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32022 | 24.2.2022 | Oprava strechy NBD 379 | František Lisík | 40 196 909 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 13.3.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201005477 | 2.6.2020 | Voda za obdobie od 11.03.2020-10.04.2020(Rudník č. 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320024705 | 26.8.2020 | Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Zmluva Autorský zákon | 320/ZML/HLZ/2025 | 16.5.2025 | Nevšedné podoby prútia 2025 | Martin Kovanič | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 320/2016 | 12.10.2016 | Poskytnutie dotácie na zabezpečenie financovania záujmového vzdelávania detí s trvalým... | Mesto Stará Turá | 00312002 | 71,10 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 320/2014/MA3 | 20.6.2014 | Kúpna zmluva | Eduard Ferianec | 211,78 EUR | |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 320 0196 | 16.3.2020 | Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 29.9.2015 | Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 36557129 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 32/ZML/HLZ/2022 | 1.8.2022 | Dotácia na 62. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2022 | Mesto Myjava | 00309745 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2022 | 24.10.2022 | obrusy do KD | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30 372 704 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 32/2017 | 18.10.2017 | Spolupráca "Stretnutie občanov nad 60 rokov" | Marián Krištof | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32 | 30.10.2012 | Hračky do MŠ | Miroslav Batka | 76348661 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3193525 | 21.12.2015 | Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 21,15 EUR |