| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012089 |
3.9.2012 |
Diplom hasiči, štítky poháre, sada pohárov MRO16 CDE, emblém E116 50 mm, vrchnák s držiakom... |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
93.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670217252 |
28.8.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
248.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12144 |
28.8.2012 |
Mäso a mäsové výrobky |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
314.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
28.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005735 |
24.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
24.8.2012 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 1 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
339.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
24.8.2012 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2011 - 18.8.2012 Rudník č. 2 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
907.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
010 0018680 |
23.8.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
257.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23 |
22.8.2012 |
Dodávka dopravného značenia |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
585.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200125364 |
22.8.2012 |
Voda 12.7.12 - 11.8.12 Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200127123 |
22.8.2012 |
Voda 13.7.12 - 12.8.12 Rudník č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203051 |
22.8.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
855 |
22.8.2012 |
Kuracie stehná, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
69.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
22.8.2012 |
Telefón číslo : 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
40.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
NM 2/2012 |
22.8.2012 |
Pozemok parcela č. : 22393/46 - zastavané plochy a nádvoria |
Tino Peter Hoffmann |
|
16,044.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
957 |
20.8.2012 |
Kuracie prsia, rezne |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
104.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12005516 |
16.8.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
16.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012930 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník č. 1 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012931 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník u Mockov 329 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012932 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník u Zmekov 305 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
Slovensky
