SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0562012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov, kontrola a tlak.skúška požiarneho vodovodu,... | Peter Špaček | 37527231 | 198.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0572012 | 4.7.2012 | Kontrola ručných hasiacich prístrojov ( Základná škola a Materská škola Rudník ) | Peter Špaček | 37527231 | 30.36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | NM 1/2012 | 4.7.2012 | C KN parc. č. 22393/45 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 335 m2 v podiele 1/1 k celku. | Marian Jurík | 16,345.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12400597 | 4.7.2012 | Doprava na pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí konaného dňa 20.-22.6.2012 v... | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 24.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2012 | 4.7.2012 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 201213 | 4.7.2012 | Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník | ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. | 36847500 | 1,549.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 120035 | 4.7.2012 | Stavebné práce na stavbe "Rudník-IBV, 9BJ, Splašková kanalizácia " realizované v máji 2012 | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 32,468.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200226759 | 4.7.2012 | Kniha - Preškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 36631124 | 3.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112220017 | 4.7.2012 | Preprava autobusom 31.3.2012 na trase Rudník-Ostrata | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120588 | 4.7.2012 | Xerox 106R01277 Toner WC 5020/5016, xerox valec 101R00432, WC5016/5020, servisná práca, cestovné... | Ivan Kozák K&H | 22707042 | 259.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200127123 | 4.7.2012 | Voda 13.5.-12.6.2012 Rudník č. 379 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 45.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200125364 | 4.7.2012 | Voda 12.5.-11.6.2012 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69.94 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 1 | 2.7.2012 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35 709 332 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142350612 | 2.7.2012 | Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. | 36306410 | 63.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 778 | 2.7.2012 | Kuracie stehná, vajcia | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 63.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004210 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 31202589 | 2.7.2012 | Mlieko, smotana, jogurt biely, Rama | Syráreň Havran, a.s. | 46475419 | 69.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 121207 | 2.7.2012 | Droždie | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 1.40 EUR |
