| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122179 |
14.12.2012 |
Chlieb, pečivo |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
26.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001093 |
14.12.2012 |
Školské ovocie - jablká |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
6.60 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
8/2012/A |
14.12.2012 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Ľudmila Galbavá |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020039 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 379 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020038 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 380 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020058 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 382 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020057 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 381 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
141.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020056 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 24 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
194.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020055 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 19 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
31.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020054 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 2 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
79.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020053 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 2 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020052 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka u Zmekov ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020051 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka u Mockov č. 329 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
12.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020050 |
13.12.2012 |
Elektrina - Rudník č. 1 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
302.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020059 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka u Hluchých č. 159 ( december 2012 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020060 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka Švancarova dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102012 |
13.12.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700139 |
13.12.2012 |
Vývoz fekálií, prejazd, likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
238.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186283 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
72.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186284 |
13.12.2012 |
Voda - Rudník č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
144.24 EUR |
Slovensky
