| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.1.2013 |
Zemný plyn |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
617.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.1.2013 |
Zemný plyn od 1.1.2013-31.1.2013 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130057 |
15.1.2013 |
Rožok, chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
15.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002695 |
14.1.2013 |
Rybie filé, špenátový pretlak, zmes s brokolicou |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
49.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122286 |
11.1.2013 |
Chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
4.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
250001094 |
11.1.2013 |
Jablková šťava |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
35766981 |
18.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
122234 |
11.1.2013 |
Chlieb, lúpačka, grahamové pečivo, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
42.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31206712 |
11.1.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
39.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1431 |
11.1.2013 |
Kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
194.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1408 |
11.1.2013 |
Kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
86.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12009111 |
11.1.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
37.90 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
47/2009/08431/M/R - dodatok 4 |
10.1.2013 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete časť Árendy v obci Rudník - dodatkom sa mení... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
189,684.59 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
2/2009/08431/M/R - dodatok č.4 |
10.1.2013 |
Prístupová komunikácia a inžinierske siete v obci Rudník - Árendy - mení sa terím... |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
347,362.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/16 |
9.1.2013 |
Spracovanie žiadosti o NFP a prílohovej dokumentácie k tejto žiadosti s názvom " Rudník-IBV,... |
Mgr. Peter Nemček - RegioSat |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186285 |
9.1.2013 |
Voda, číslo vodomeru : 1007236642, obdobie 11.10.12 -15.11.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAREXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2012 |
9.1.2013 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/136 |
9.1.2013 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia, opravu obecného rozhlasu |
Anton Šipold - ELASON |
30743231 |
184.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203226759 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
7.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121789 |
9.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, popatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
194.46 EUR |
Slovensky
