| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
114127336 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127337 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.4.2013 - 10.4.2014 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126265 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126267 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126266 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
143.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370 66 846 |
35.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/2014 |
16.5.2014 |
Knihy do MŠ |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
370660846 |
14.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401850 |
16.5.2014 |
Didaktické pomôcky do MŠ |
NOMILAND, s.r.o. |
36174319 |
309.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606714 |
16.5.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700040 |
16.5.2014 |
Vývoz fekálii, prejazd, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
880.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400314 |
16.5.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
16.5.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.4.2014 - 12.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
43.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
16.5.2014 |
Kominárske práce NBD č. 379, 380, 381 382 a v budove ZŠ a MŠ Rudník |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403479042 |
16.5.2014 |
Mobil : 0911 899227 za obdobie od 8.3.2014 - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
24.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14016 |
15.5.2014 |
Prívesok kompas |
Rugen,s.r.o. ( PhDr. Katarína Bodnárová ) |
46205497 |
35.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100982 |
13.5.2014 |
Chlieb, pečivo od 2.5.2014-07.05.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14015 |
12.5.2014 |
Hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec Rudník |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
340756 |
12.5.2014 |
Potraviny |
COOP Jednota Senica |
00168891 |
39.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401634 |
9.5.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
81.44 EUR |
| Detail |
Zmluva O bežnom účte |
MVP 032011 v8 010114 |
7.5.2014 |
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00 682 420 |
|
Slovensky
