|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14106 |
27.3.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
301.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14100 |
27.3.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
34.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100601 |
27.3.2014 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2014 - 20.3.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670407692 |
26.3.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
303.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321137 |
26.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31401035 |
25.3.2014 |
Mlieko |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
28.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321048 |
25.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14012 |
24.3.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/5 |
21.3.2014 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 379, č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
634.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.2.2014 - 10.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
21.3.2014 |
Mesačný poplatok mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.3.2014 - 12.4.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
42.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051402997 |
21.3.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
19.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
21.3.2014 |
Vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti Obecného úradu Rudník |
Ing. Miloš Kment |
40471641 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
21.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
21.3.2014 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2014 - 31.3.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011400175 |
21.3.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
321.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311140155 |
21.3.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
101.88 EUR |