| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140429 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140745 |
16.6.2014 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
71.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014182 |
16.6.2014 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na Čistiareň odpadových vôd AT 120 a ČOV AT... |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0089/2014 |
16.6.2014 |
Oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400226759 |
16.6.2014 |
Predplatné - predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014014 |
16.6.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1,017.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014040 |
16.6.2014 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 2 Q 2014 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3833411 |
16.6.2014 |
Doplatok na expedíciu Obecných novín na rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420754 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420753 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka U Mockov 329 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420752 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420751 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420750 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420749 |
16.6.2014 |
Elektrina od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420748 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420747 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420746 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30-6-2014 ( Loka u Zmekov 305 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420745 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420744 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420743 |
16.6.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2014-30.6.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
289.04 EUR |
Slovensky
