| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
796-11-4245/2014 |
3.7.2014 |
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14022 |
3.7.2014 |
Úpravy výtlkov asfaltovým betónom |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322709 |
2.7.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
94.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
348/2014/AS1 |
2.7.2014 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti v k.ú.: Rudník, stavba - budova súp.č. 115 postavená na... |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00 168 891 |
14,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
1 |
1.7.2014 |
K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14/284 |
1.7.2014 |
Mäso a mäsové výrobky za mesiac jún 2014 |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
622.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
80/2014/NB |
30.6.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Marcel Kordík |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417664 |
25.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400223 |
25.6.2014 |
Mliečne výrobky jún 2014 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
141.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101309 |
24.6.2014 |
Chlieb, pečivo od 11.6.2014-20.6.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670417087 |
24.6.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
114.17 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
320/2014/MA3 |
20.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Eduard Ferianec |
|
211.78 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
121402444 |
19.6.2014 |
Pripojenie odberného miesta - Loka u Mockov 329 VE, VEROSV, 906 23 RUDNÍK |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14322468 |
19.6.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
106.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14217 |
19.6.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
23.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14021 |
19.6.2014 |
Tlačivá do MŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s., ŠEVT a.s. |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14020 |
16.6.2014 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
16.6.2014 |
Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
657.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
16.6.2014 |
Zemný plyn od 1.5.2014-31.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61.48 EUR |
Slovensky
