| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
48/2014/§10 |
19.9.2014 |
Dohoda § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14032 |
17.9.2014 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
83.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
31052010 |
16.9.2014 |
Zmluva o nájme |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
168891 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
16.9.2014 |
Nájomná zmluva |
MAXUS s.r.o. |
44 662 211 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14031 |
10.9.2014 |
Rozbor vody na parametre CHSK, BSk5 |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
27.8.2013 |
9.9.2014 |
Poskytovanie služby : Externý manažment projektu |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
1 |
9.9.2014 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Mgr. Marián Šimek |
43194575 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
22247/26120130025 |
4.9.2014 |
Zmluva o účasti na projekte uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka |
Metodicko-pedagogické centrum |
00 164 348 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14030 |
3.9.2014 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2142205878 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142204653 |
3.9.2014 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
47.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142811 |
3.9.2014 |
SECOH SLL sada ND |
Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER |
43203353 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/31 |
3.9.2014 |
Odmena za služby v období od 1.4.2014 do 30.7.2014 |
Mgr. Alena Pražienková - ALL REAL |
40 471 632 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011400984 |
3.9.2014 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke , zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
285.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140154 |
3.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle ZoD č. 73/2013/08431/M/R na stavbe "Rekonštrukcia cyklotrasy" |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
51,408.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
3.9.2014 |
Zemný plyn za obdobie 19.8.2013 - 18.8.2014 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
-1,535.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107463 |
3.9.2014 |
Kuchynský drez do skladu zeleniny |
TIMEX-K s.r.o. |
44328346 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407410434 |
3.9.2014 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.7.2014 - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
25.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314469304 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014-10.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314468821 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.2014 - 9.8.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
Slovensky
