| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14324016 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
43.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14131004 |
25.9.2014 |
Rybie filé, zelenina mrazená |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
61.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401073 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
108.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14314 |
25.9.2014 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14373 |
25.9.2014 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
205.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323740 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101807 |
25.9.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
20.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323671 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670419762 |
25.9.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
22.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400702 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
63.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323533 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14323445 |
25.9.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
10.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101657 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400774 |
25.9.2014 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
29.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014101725 |
25.9.2014 |
Chlieb, pekárenské výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.9.2014 |
Mobil : 0907235660 za obdobie od 13.9.2014 - 12.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
40.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801140164 |
23.9.2014 |
Stavebné práce v zmysle OBJ č. 14022 : Rekonštrukcia cyklotrasy |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
2,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700127 |
23.9.2014 |
Vývoz fekálii, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
361.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161090 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
43.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161092 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
Slovensky
