| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512158 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka Dolina Švancarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513099 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512155 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512157 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
116.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512156 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513101 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Hluchých ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
275.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512153 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
295.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310261 |
20.3.2015 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0771460072 |
20.3.2015 |
Telefon 034/6215620, 6215624 za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900736567-2 |
20.3.2015 |
DSL WIFI VoiP Router - predaj |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/2015 |
20.3.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 42/2015 pre posúdenie teplotechnických fyzikálnych závad... |
Ing. Marcel Gálik |
44011695 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401213231 |
20.3.2015 |
Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-208.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458040725 |
20.3.2015 |
Elektrina - Rudník č. 116 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/08 |
20.3.2015 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
578.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150118 |
20.3.2015 |
Aktualizácia programov za rok 2015 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179801 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315173396 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 10.1.2015 - 9.2.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315175054 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315179802 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 11.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109686 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
Slovensky
