| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508140 |
31.3.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320388 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
33.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508280 |
31.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670508250 |
31.3.2015 |
Mlieko trvanlivé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
17.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100481 |
31.3.2015 |
Chlieb, pečivo od 2.3.-10.3.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
45.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
279 |
31.3.2015 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
68.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320379 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500770 |
31.3.2015 |
Mlieko, smotana |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
42.44 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1516 |
23.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505966 |
20.3.2015 |
Kuracie stehná |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
33.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015069 |
20.3.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150036 |
20.3.2015 |
Tlač plagátov a letákov na Nevšedné podoby prútia 14.3.2015 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500185 |
20.3.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
317.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512159 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Mockov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512154 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512380 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513100 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512323 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011512160 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
15.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513282 |
20.3.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
Slovensky
